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名  称: 香港金钥匙论坛关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
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香港金钥匙论坛关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国内外贸易、外资、国际经济合作、粮食流通、口岸工作的方针政策和法律法规,拟定相关规章和管理办法并组织实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进全市流通产业结构调整,指导商贸流通企业改革,发展商贸服务业和社区商业,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟定全市服务贸易发展规划并组织实施;统筹规划商品市场体系,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;负责推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;负责推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对成品油、散装水泥、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求状况;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.负责执行对外技术贸易、进出口管制、技术和成套设备进出口的贸易政策;负责推进进出口贸易标准化工作;会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施;负责对境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查。

7.组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;对经营者集中行为进行反垄断初步审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

8.指导协调全市外商投资工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律、法规特别规定的重大变更事项;组织、协调、指导全市经济技术开发区工作。

9.负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作;负责管理境外无偿援助工作。

10.拟定全市口岸管理的规章、办法并督促落实;负责管理协调全市口岸工作;统筹规划全市口岸管理信息化建设。

11.拟定粮油(食用油)宏观调控、总量平衡和粮油流通中长期规划和产业发展规划,组织实施粮食流通体制改革;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。

12.拟定粮食收购资金、粮食风险基金、粮食直补资金及各项专款使用计划并监督管理;负责粮食供应监测预警和应急工作;制定粮食最低收购价原则和储备粮规模。

13.负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;负责指导市内县、特区、区间粮食余缺调剂工作;承担市级储备粮行政监督管理职责;指导县、特区、区储备粮管理和农村科学储粮工作。

14.负责粮食流通行业管理;拟定粮食行业发展规划并组织实施;负责原粮卫生监督管理工作;负责粮食收购许可、统计和行业安全生产工作;承担保障驻市部队粮油供应工作。

15.负责指导和组织全市商务粮食系统人才培训、信息化建设工作;配合社会消费品零售总额、社会消费品零售总额增长速度指标数据的提供。

16.负责商贸粮食系统的安全管理;指导、督促商贸粮食系统相关单位建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施;负责对成品油、散装水泥、拍卖、典当等特殊流通行业的安全监督管理;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮进行安全监督管理;负责职责范围内商场、集市等人员密集场所的安全监管;负责食品储藏设施所使用的液氨、硫化氢等危险化学品物质的日常安全管理。

17.承办市人民政府和省商务厅、省粮食局交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

商务和粮食局内设16个科室,分别为:办公室、财务科、流通业发展科、市场体系建设科、市场秩序与消费促进科、储备管理科、政策法规科、调控科、电子商务科、会展业发展办公室、人事教育科、离退休干部管理科、对外贸易科、外资管理与经济协作科、口岸管理科、直属机关党委办公室。

2013年市军粮供应站、市商务粮食稽查支队、市粮油质检中心纳入财政全额拨款管理,2014年新增六盘水市会展业发展服务中心、中国国际贸易促进委员会六盘水市支会,作为市商务和粮食局的二级事业单位统一管理。2016年新增六盘水市通关服务中心、六盘水市检验检疫服务中心、六盘水市山地特色生态产品研究中心三个事业单位。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。(无下属二级单位的格式)

(四)部门人员构成:市商务和粮食局行政编制28名。定领导职数:局长1名、副局长3名、直属机关党委书记1名(副县级)、总经济师1名(副县级)、正副科长(主任)16名。 工勤人员编制6名(含聘用2名)。事业编制52名,经费由市财政全额预算管理。目前,在职职工60人,离退休职工110人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入4785.24万元,较上年增加3103.4万元,主要是原一般公共预算拨款收入(含教育费附加)增加,其中:原一般公共预算拨款收入(含教育费附加)4220.63万元,较上年增加2961.27万元;上年结转564.61万元,较上年增加142.13万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出4785.24万元,较上年增加3103.4万元,主要是基本支出及项目支出增加。其中:一般公共服务支出2006.29万元,较上年增加449.9万元;社会保障和就业支出支出73.84万元,较上年增加16.49万元;资源勘探信息等支出20万元,较上年增加20万元;商业服务业等支出244.61万元,较上年增加232.13万元;住房保障支出54.5万元,较上年增加11.88万元;粮油物资储备支出2386万元,较上年增加2373万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入4785.24万元,较上年增加3103.4万元,主要是原一般公共预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入564.61万元、原一般公共预算收入4220.63万元。分支出科目看:一般公共服务支出支出2006.29万元,较上年增加449.9万元;社会保障和就业支出支出73.84万元,较上年增加16.49万元;资源勘探信息等支出20万元,较上年增加20万元;商业服务业等支出244.61万元,较上年增加232.13万元;住房保障支出54.5万元,较上年增加11.88万元;粮油物资储备支出2386万元,较上年增加2373万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出4785.24万元,较上年增加3103.4万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出1352.63万元、项目支出3432.61万元。分支出科目看:一般公共服务支出支出2006.29万元,较上年增加449.9万元;社会保障和就业支出支出73.84万元,较上年增加16.49万元;资源勘探信息等支出20万元,较上年增加20万元;商业服务业等支出244.61万元,较上年增加232.13万元;住房保障支出54.5万元,较上年增加11.88万元;粮油物资储备支出2386万元,较上年增加2373万元

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入4785.24万元,较上年增加3103.4万元。其中:原一般公共预算拨款4220.63万元,较上年增加2961.27万元。上年结转收入564.61万元,较上年增加142.13万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出4785.24万元,较上年增加3103.4万元,主要是粮油物资储备支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出4785.24万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出2006.29万元,较上年增加449.9万元;社会保障和就业支出73.84万元,较上年增加16.49万元;资源勘探信息等支出20万元,较上年增加20万元;商业服务业等支出244.61万元,较上年增加232.13万元;住房保障支出54.5万元,较上年增加11.88万元;粮油物资储备支出2386万元,较上年增加2373万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)4220.63万元,较上年增加2961.27万元,主要是粮油物资储备支出增加。分支出类型看:基本支出1352.63万元、项目支出2868万元。分支出科目看:一般公共服务支出1706.29万元,较上年增加559.9万元;社会保障和就业支出73.84万元,较上年增加16.49万元;住房保障支出54.5万元,较上年增加11.88万元;粮油物资储备支出2386万元,较上年增加2373万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1352.63万元,较上年增加201.27万元,主要是机关工资福利支出、机关商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出561.65万元、机关商品和服务支出68.69万元、对事业单位经常性补助372.67万元、对个人和家庭的补349.62万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出919.42万元、商品和服务支出83.59万元、对个人和家庭的补助349.62万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵BV9916/贵BV9956),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.89万元,较上年相比增加0.01万元,增幅0.2%,原因是:预算支出小幅增加。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算4.89万元,与2018年相比增加0.01万元,主要是公务用车运行维护费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算31.28万元。其中:办公费8.51万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、维修(护)费1万元、水费2万元、电费2万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他费用9.39万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目13个,项目名称分别是:1、对外贸易工作、外资管理及经济开发区管理;2、海关、检验检疫办事处、市老龄产业协会运行经费;3、回民补贴;4、会议费;5、粮食财务与审计、项目专项资金审计、整顿市场秩序和粮食综合执法;6、粮食调控、粮食流通及军粮供应;7、粮油、粮油质检及生猪储备管理工作;8、六盘水市生态原产地产品保护示范城市创建工作;9、商贸流通、促进消费、外贸、电子商务等专项资金;10、生态原产地保护区、出口食品农产品质量安全示范区扶持奖励;11、市场体系建设、流通业发展、经济运行调研和促进消费增长工作;12、市级粮食风险基金;13、推进电子商务发展及会展业发展。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。本部门实有公务用车2辆,账面价值39.03万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,我单位办公楼位于六盘水市钟山区钟山西路91号,用地面积1646㎡,建筑面积4619㎡。

3.大型设备占用情况。2019年,本单位无相关情况。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.香港金钥匙论坛2019年预算公开表.xls

            2.香港金钥匙论坛2019年预算项目绩效情况表.xls


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